dolibarr/htdocs/langs/da_DK/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
MenuFinancial=Fakturering | Betaling
TaxModuleSetupToModifyRules=Gå til <a href="%s"> opsætning af skatter modul </a> for at ændre regler for beregning
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Gå til <a href="%s"> Firmaopsætning </a> for at ændre regler for beregning
OptionMode=Indstilling for regnskab
OptionModeTrue=Indtægter/udgifter
OptionModeVirtual=Kreditor/debitor
OptionModeTrueDesc=Ved dette valg beregnes omsætningen ud fra betalingerne (betalingsdato). Gyldigheden af tallene sikres kun, hvis bogføringen sker omhyggeligt gennem indtægter/udgifter via fakturaer.
OptionModeVirtualDesc=Ved dette valg beregnes omsætningen ud fra fakturaerne (bekræftelsesdato). Når fakturaerne er bekræftet, uanset om de er betalt eller ej, vil de indgå i beregningen af omsætningen.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Funktionen kun tilgængelig i CREDITS-FORDRINGER regnskabspool mode (Se Regnskabsmæssig modul konfiguration)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Beløb, der vises her, er baseret på de regler, der er defineret i opsætningen under Moms.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Beløb, der vises her, er baseret på de regler, der er defineret i opsætningen under Firma.
Param=Indstillinger
RemainingAmountPayment=Betalingsbeløb tilbage:
Account=Konto
Accountparent=Forældrekonto
Accountsparent=Forældrekonti
Income=Indkomst
Outcome=Udgift
MenuReportInOut=Indkomst/udgift
ReportInOut=Balance for indtægter og udgifter
ReportTurnover=Omsætning faktureret
ReportTurnoverCollected=Omsætning indsamlet
PaymentsNotLinkedToInvoice=Betalinger ikke er knyttet til en faktura, så der ikke er knyttet til nogen tredjepart
PaymentsNotLinkedToUser=Betalinger ikke er knyttet til en bruger
Profit=Profit
AccountingResult=Regnskabsresultat
BalanceBefore=Balance (før)
Balance=Balance
Debit=Debet
Credit=Kredit
AccountingDebit=Debet
AccountingCredit=Kredit
Piece=Regnskabsdokumenter.
AmountHTVATRealReceived=Netto modtaget
AmountHTVATRealPaid=Netto udbetalt
VATToPay=Salgsmoms
VATReceived=SalgsMoms
VATToCollect=KøbsMoms
VATSummary=Moms månedligt
VATBalance=Momsbalance
VATPaid=Moms betalt
LT1Summary=Skat 2 resumé
LT2Summary=Skat 3 resumé
LT1SummaryES=RE balance
LT2SummaryES=IRPF balance
LT1SummaryIN=CGST Balance
LT2SummaryIN=SGST Balance
LT1Paid=Skat 2 betalt
LT2Paid=Skat 3 betalt
LT1PaidES=RE betalt
LT2PaidES=IRPF betalt
LT1PaidIN=CGST Betalt
LT2PaidIN=SGST Betalt
LT1Customer=Skat 2 salg
LT1Supplier=Skat 2 køb
LT1CustomerES=RE salg
LT1SupplierES=RE indkøb
LT1CustomerIN=CGST salg
LT1SupplierIN=CGST indkøb
LT2Customer=Skat 3 salg
LT2Supplier=Skat 3 køb
LT2CustomerES=IRPF salg
LT2SupplierES=IRPF køb
LT2CustomerIN=SGST salg
LT2SupplierIN=SGST køb
VATCollected=Modtaget moms
StatusToPay=At betale
SpecialExpensesArea=Særlige betalinger
VATExpensesArea=Område til alle TVA-betalinger
SocialContribution=Skat/afgift
SocialContributions=Skatter/afgifter
SocialContributionsDeductibles=Fradragsberettigede skatter/afgifter
SocialContributionsNondeductibles=Ikke-fradragsberettigede skatter/afgifter
DateOfSocialContribution=Dato for social eller skattemæssig skat
LabelContrib=Etiketbidrag
TypeContrib=Type bidrag
MenuSpecialExpenses=Særlige udgifter
MenuTaxAndDividends=Skatter og udbytter
MenuSocialContributions=Skatter/afgifter
MenuNewSocialContribution=Ny skat/afgift
NewSocialContribution=Ny skat/afgift
AddSocialContribution=Tilføj skat/afgift
ContributionsToPay=Skatter/afgifter til betaling
AccountancyTreasuryArea=Fakturering og betalingsområde
NewPayment=Ny betaling
PaymentCustomerInvoice=Betaling for kundefaktura
PaymentSupplierInvoice=leverandør faktura betaling
PaymentSocialContribution=Betaling af skat/afgift
PaymentVat=Betaling af moms
AutomaticCreationPayment=Registrer automatisk betalingen
ListPayment=Oversigt over betalinger
ListOfCustomerPayments=Oversigt over kundebetalinger
ListOfSupplierPayments=Liste over leverandørbetalinger
DateStartPeriod=Startdato for perioden
DateEndPeriod=Slutdato for perioden
newLT1Payment=Ny skat 2 betaling
newLT2Payment=Ny skat 3 betaling
LT1Payment=Skat 2 betaling
LT1Payments=Skat 2 betalinger
LT2Payment=Skat 3 betaling
LT2Payments=Skat 3 betalinger
newLT1PaymentES=Ny RE betaling
newLT2PaymentES=Ny IRPF betaling
LT1PaymentES=RE betaling
LT1PaymentsES=RE betalinger
LT2PaymentES=IRPF betaling
LT2PaymentsES=IRPF betalinger
VATPayment=Betaling af udgående moms
VATPayments=Betalinger af udgående moms
VATDeclarations=Momsangivelser
VATDeclaration=Momsangivelse
VATRefund=Salgskat refusion
NewVATPayment=Ny momsafgift
NewLocalTaxPayment=Ny Moms %s betaling
Refund=Tilbagebetaling
SocialContributionsPayments=Betalinger af skat/afgift
ShowVatPayment=Vis momsbetaling
TotalToPay=At betale i alt
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Saldo er kun synlig på denne liste, hvis tabellen er sorteret på %s og filtreret på 1 bankkonto (uden andre filtre)
CustomerAccountancyCode=Regnskabskode for kunde
SupplierAccountancyCode=Sælgers regnskabskode
CustomerAccountancyCodeShort=Cust. konto. kode
SupplierAccountancyCodeShort=Sup. konto. kode
AccountNumber=Kontonummer
NewAccountingAccount=Ny konto
Turnover=Omsætning faktureret
TurnoverCollected=Omsætning indsamlet
SalesTurnoverMinimum=Mindsteomsætning
ByExpenseIncome=Udgifter og indtægter
ByThirdParties=Tredjemand
ByUserAuthorOfInvoice=Fakturaforfatter
CheckReceipt=Checkindbetaling
CheckReceiptShort=Checkindbetaling
LastCheckReceiptShort=Seneste %s check kvitteringer
NewCheckReceipt=Ny rabat
NewCheckDeposit=Ny checkindbetaling
NewCheckDepositOn=Opret kvittering for indbetaling på konto: %s
NoWaitingChecks=Ingen checks afventer indbetaling.
DateChequeReceived=Tjek modtagelsesdato
NbOfCheques=Antal checks
PaySocialContribution=Betal skat/afgift
PayVAT=Betal en momsangivelse
PaySalary=Betal et lønkort
ConfirmPaySocialContribution=Er du sikker på, at du vil klassificere denne sociale eller skattemæssige skat som betalt?
ConfirmPayVAT=Er du sikker på, at du vil klassificere denne momsangivelse som betalt?
ConfirmPaySalary=Er du sikker på, at du vil klassificere dette lønkort som betalt?
DeleteSocialContribution=Slet en betaling af skat/afgift
DeleteVAT=Slet en momsangivelse
DeleteSalary=Slet et lønkort
DeleteVariousPayment=Slet en forskellig betaling
ConfirmDeleteSocialContribution=Er du sikker på, at du vil slette denne sociale / skattemæssige skattebetaling?
ConfirmDeleteVAT=Er du sikker på, at du vil slette denne momsangivelse?
ConfirmDeleteSalary=Er du sikker på, at du vil slette denne løn?
ConfirmDeleteVariousPayment=Er du sikker på, at du vil slette denne forskellige betaling?
ExportDataset_tax_1=Betalinger af skatter/afgifter
CalcModeVATDebt=Indstilling <b> %sMoms på forpligtelseskonto%s </b>.
CalcModeVATEngagement=Mode <b> %sVAT på indkomst-udgifter%s </ b>.
CalcModeDebt=Analyse af kendte registrerede dokumenter, selvom de endnu ikke er bogført i hovedbogen.
CalcModeEngagement=Analyse af kendte registrerede betalinger, selvom de endnu ikke er indregnet i hovedbogen.
CalcModeBookkeeping=Analyse af data journaliseret i bogførings tabelen.
CalcModeLT1= Mode <b> %sRE på kundefakturaer - leverandører invoices%s </b>
CalcModeLT1Debt=Mode <b> %sRE på kundefakturaer%s </b>
CalcModeLT1Rec= Mode <b> %sRE på leverandører invoices%s </b>
CalcModeLT2= Mode <b> %sIRPF på kundefakturaer - leverandører invoices%s </b>
CalcModeLT2Debt=Mode <b> %sIRPF på kundefakturaer%s </b>
CalcModeLT2Rec= Mode <b> %sIRPF på leverandører invoices%s </b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Balance mellem indtægter og udgifter, årligt sammenfattet
AnnualSummaryInputOutputMode=Balance mellem indtægter og udgifter, årligt sammenfattet
AnnualByCompanies=Indkomst- og udgiftsbalance, pr. Foruddefinerede regnskabet
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Indkomst- og udgiftsbalance, detaljer ved foruddefinerede grupper, tilstand <b> %sClaims-Debts%s </b> sagde <b> Forpligtelsesregnskab </b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Indkomst- og udgiftsbalance, detaljer ved foruddefinerede grupper, tilstand <b> %sIncomes-Expenses%s </b> sagde <b> kontantregnskab </b>.
SeeReportInInputOutputMode=Se <b> %sanalyse af betalinger%s </b> for en beregning baseret på <b> registrerede betalinger </b> foretaget, selvom de endnu ikke er registreret i Ledger
SeeReportInDueDebtMode=Se <b> %sanalyse af registrerede dokumenter%s </b> for en beregning baseret på kendt <b> registrerede dokumenter </b> selvom de endnu ikke er registreret
SeeReportInBookkeepingMode=Se <b> %sanalyse af bogholderibillede table%s </b> for en rapport baseret på <b> Bogholderibord </b>
RulesAmountWithTaxIncluded=- De viste beløb er inkl. moms og afgifter
RulesAmountWithTaxExcluded=- De viste fakturabeløb er med alle afgifter ekskl
RulesResultDue=- Det inkluderer alle fakturaer, udgifter, moms, donationer, lønninger, uanset om de er betalt eller ej. <br> - Det er baseret på faktureringsdatoen for fakturaer og på forfaldsdatoen for udgifter eller skattebetalinger. For løn anvendes datoen for periodens afslutning.
RulesResultInOut=- Det omfatter de reelle betalinger foretaget på fakturaer, udgifter, moms og lønninger. <br> - Det er baseret på betalingsdatoer for fakturaer, udgifter, moms, donationer og lønninger.
RulesCADue=- Det inkluderer kundens forfaldne fakturaer, uanset om de er betalt eller ej.<br> - Det er baseret på faktureringsdatoen for disse fakturaer.<br>
RulesCAIn=- Den omfatter alle effektive betalinger af fakturaer modtaget fra kunder. <br> - Det er baseret på betalingsdatoen for disse fakturaer <br>
RulesCATotalSaleJournal=Den omfatter alle kreditlinjer fra salgslisten.
RulesSalesTurnoverOfIncomeAccounts=Det inkluderer (kredit - debitering) af linjer for produktkonti i gruppe INDTÆGTER
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Det indeholder post i din hovedbog med kontor, der har gruppen "EXPENSE" eller "INCOME"
RulesResultBookkeepingPredefined=Det indeholder poster i din hovedbog med regnskabs kontoer, der har gruppen "EXPENSE" eller "INCOME"
RulesResultBookkeepingPersonalized=Det viser kontoer i din hovedbog med regnskabs kontoer <b> grupperet af personlige grupper </b>
SeePageForSetup=Se menuen <a href="%s"> %s </a> til opsætning
DepositsAreNotIncluded=- Betalingsfakturaer er ikke inkluderet
DepositsAreIncluded=- Fakturaer med forudbetaling er inkluderet
LT1ReportByMonth=Skat 2-rapport efter måned
LT2ReportByMonth=Skat 3-rapport efter måned
LT1ReportByCustomers=Indberette skat 2 af tredjepart
LT2ReportByCustomers=Indberette skat 3 af tredjepart
LT1ReportByCustomersES=Rapport fra tredjemand RE
LT2ReportByCustomersES=Rapport fra tredjepart IRPF
VATReport=Momsrapport
VATReportByPeriods=Momsrapport efter periode
VATReportByMonth=Momsrapport efter måned
VATReportByRates=Momsrapport efter sats
VATReportByThirdParties=Momsrapport fra tredjepart
VATReportByCustomers=Momsrapport efter kunde
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport fra kunden moms indsamlet og betalt
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Indberetning efter omsætningsafgiftssats for den opkrævede og betalte skat
VATReportShowByRateDetails=Vis detaljer om denne sats
LT1ReportByQuarters=Indberette skat 2 efter sats
LT2ReportByQuarters=Indberette skat 3 efter sats
LT1ReportByQuartersES=Rapportér ved RE-sats
LT2ReportByQuartersES=Rapport med IRPF-sats
SeeVATReportInInputOutputMode=Se rapport <b> %sVAT collection%s </b> for en standardberegning
SeeVATReportInDueDebtMode=Se rapport <b> %sVAT om debit%s </b> for en beregning med en option på fakturering
RulesVATInServices=- For tjenester omfatter rapporten momsen af betalinger, der faktisk er modtaget eller betalt på grundlag af betalingsdatoen.
RulesVATInProducts=- For materielle aktiver indeholder rapporten momsen på grundlag af betalingsdatoen.
RulesVATDueServices=- For tjenester inkluderer rapporten moms af forfaldne fakturaer, betalt eller ej, baseret på fakturadatoen.
RulesVATDueProducts=- For materielle aktiver indeholder rapporten moms af forfaldne fakturaer baseret på fakturadatoen.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Bemærk: For materielle aktiver benyttes leveringsdatoen for at være mere retfærdig.
ThisIsAnEstimatedValue=Dette er en forhåndsvisning, der er baseret på forretningsbegivenheder og ikke fra det endelige ledger-bord, så de endelige resultater kan afvige fra denne forhåndsvisning
PercentOfInvoice=%%/faktura
NotUsedForGoods=Ikke brugt på varer
ProposalStats=Statistik over forslag
OrderStats=Statistik over ordrer
InvoiceStats=Statistik over regninger
Dispatch=Afsendelse
Dispatched=Afsendt
ToDispatch=At afsende
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Tredjepart skal defineres som kunde
SellsJournal=Salgskladder
PurchasesJournal=Købskladder
DescSellsJournal=Salgskladder
DescPurchasesJournal=Købskladder
CodeNotDef=Ikke defineret
WarningDepositsNotIncluded=Fakturaer med afdragsordning er ikke inkluderet i denne version af regnskabsmodulet.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Betalingsfristen kan ikke være lavere end objektdatoen.
Pcg_version=Kontoplantype
Pcg_type=Pcg type
Pcg_subtype=Pcg underype
InvoiceLinesToDispatch=Fakturalinjer til afsendelse
ByProductsAndServices=Efter produkt og service
RefExt=Ekstern ref
ToCreateAPredefinedInvoice=For at oprette en skabelonfaktura skal du oprette en standardfaktura og derefter klikke på knappen "%s" uden at validere den.
LinkedOrder=Link til ordre
Mode1=Metode 1
Mode2=Metode 2
CalculationRuleDesc=For at beregne total moms er der to metoder: <br> Metode 1 er afrundingskvot på hver linje og derefter opsummerer dem. <br> Metode 2 opsummerer alt moms på hver linje og derefter afrundingsresultat. <br> Endelig resultat kan afvige fra få cent. Standard tilstand er tilstand <b> %s </b>.
CalculationRuleDescSupplier=Ifølge sælger skal du vælge passende metode til at anvende samme beregningsregel og få det samme resultat, som forventes af din leverandør.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Rapporten om omsætning indsamlet pr. Produkt er ikke tilgængelig. Denne rapport er kun tilgængelig for omsætning faktureret.
TurnoverPerSaleTaxRateInCommitmentAccountingNotRelevant=Rapporten om omsætning indsamlet pr. Salgsskattesats er ikke tilgængelig. Denne rapport er kun tilgængelig for omsætning faktureret.
CalculationMode=Udregningsmåde
AccountancyJournal=Regnskabskladde
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen) skal bruges som standardkonto for moms ved salg (bruges, hvis det ikke er defineret i opsætning af momsordbog)
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for moms på køb (bruges, hvis det ikke er defineret i opsætning af momsordbog)
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto til betaling af moms
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Konto (fra kontoplanen) brugt til "kunde" tredjeparter
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Den dedikerede regnskabskonto, der er defineret på tredjepartskort, anvendes kun til underkonto. Denne vil blive brugt til bogføring og som standardværdi af underkontos regnskab, hvis dedikeret kundekonto på tredjepart ikke er defineret.
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Konto (fra kontoplanen) brugt til "leverandørens" tredjeparter
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Den dedikerede regnskabskonto, der er defineret på tredjepartskort, vil kun blive anvendt til kassekladden. Denne vil blive brugt til regnskabet og som standardværdi i bogholderi regnskabet, hvis dedikeret leverandør regnskabskonto på tredjepart ikke er defineret.
ConfirmCloneTax=Bekræft klonen af ​​en social / skattemæssig afgift
ConfirmCloneVAT=Bekræft klonen på en momsangivelse
ConfirmCloneSalary=Bekræft klonen på en løn
CloneTaxForNextMonth=Klon det for næste måned
SimpleReport=Simpel rapport
AddExtraReport=Ekstra rapporter (tilføj udenlandsk og national kunderapport)
OtherCountriesCustomersReport=Udenlandske kunder rapporterer
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Baseret på de to første bogstaver i momsnummeret er forskelligt fra din egen virksomheds landekode
SameCountryCustomersWithVAT=Nationale kunder rapport
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Baseret på de to første bogstaver i momsnummeret er det samme som dit eget lands landekode
LinkedFichinter=Link til en intervention
ImportDataset_tax_contrib=Skatter/afgifter
ImportDataset_tax_vat=Momsbetalinger
ErrorBankAccountNotFound=Fejl: Bankkonto ikke fundet
FiscalPeriod=Regnskabsperiode
ListSocialContributionAssociatedProject=Liste over sociale bidrag i forbindelse med projektet
DeleteFromCat=Fjern fra regnskabsgruppen
AccountingAffectation=Regnskabsopgave
LastDayTaxIsRelatedTo=Sidste dag af skatten er relateret til
VATDue=Salgsmoms påkrævet
ClaimedForThisPeriod=Påstået for perioden
PaidDuringThisPeriod=Betalt for denne periode
PaidDuringThisPeriodDesc=Dette er summen af alle betalinger knyttet til momsangivelser, der har en slutdato i det valgte datointerval
ByVatRate=Med Moms sats
TurnoverbyVatrate=Omsætning faktureret ved salgskurs
TurnoverCollectedbyVatrate=Omsætning opkrævet ved salgskurs
PurchasebyVatrate=Køb ved salgskurs
LabelToShow=Kort etiket
PurchaseTurnover=Køb omsætning
PurchaseTurnoverCollected=Køb af omsætning samlet
RulesPurchaseTurnoverDue=- Det inkluderer leverandørens forfaldne fakturaer, uanset om de er betalt eller ej. <br>- Det er baseret på fakturadato for disse fakturaer.<br>
RulesPurchaseTurnoverIn=- Det inkluderer alle de effektive betalinger af fakturaer, der udføres til leverandører. <br>- Det er baseret på betalingsdatoen for disse fakturaer<br>
RulesPurchaseTurnoverTotalPurchaseJournal=Det inkluderer alle debet linjer fra købsdagbogen.
RulesPurchaseTurnoverOfExpenseAccounts=Det inkluderer (debet - kredit) af linier til produktkonti i gruppe UDGIFTER
ReportPurchaseTurnover=Faktureret køb af omsætning
ReportPurchaseTurnoverCollected=Køb af omsætning samlet
IncludeVarpaysInResults = Medtag forskellige betalinger i rapporter
IncludeLoansInResults = Inkluder lån i rapporter
InvoiceLate30Days = Forsinket (> 30 dage)
InvoiceLate15Days = Forsinket (15 til 30 dage)
InvoiceLateMinus15Days = Forsinket (< 15 dage)
InvoiceNotLate = Indsamles (<15 dage)
InvoiceNotLate15Days = Indsamles (15 til 30 dage)
InvoiceNotLate30Days = Afhentes (> 30 dage)
InvoiceToPay=At betale (<15 dage)
InvoiceToPay15Days=At betale (15 til 30 dage)
InvoiceToPay30Days=At betale (> 30 dage)
ConfirmPreselectAccount=Forudvælg regnskabskode
ConfirmPreselectAccountQuestion=Er du sikker på, at du vil forudvælge de %s valgte linjer med denne regnskabskode?
AmountPaidMustMatchAmountOfDownPayment=Det indbetalte beløb skal svare til udbetalingsbeløbet