dolibarr/htdocs/langs/de_CH/accountancy.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - accountancy
Accountancy=Rechnungswesen
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat für Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportiere die Anzahl Teile
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exportiere mit Globalkonto
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Export Bezeichnung
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Export Anzahl
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Export Währung
Selectformat=Wähle das Dateiformat
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wähle das Dateiformat
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Wähle das Steuerzeichen für den Wagenrücklauf (Carriage Return CR)
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Wähle dein Präfix für den Dateinamen
ServiceForThisThirdparty=Dienstleistung für diesen Geschäftspartner
CantSuggest=Ich habe keinen Vorschlag
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die meisten Einstellungen der Buchhaltung setzt du im Menu %s
ConfigAccountingExpert=Einstellungen für das Modul Buchhaltung (Doppelte Buchhaltung)
Journalization=Journalisierung
JournalFinancial=Finanzjournal
BackToChartofaccounts=Zeige Kontenrahmen
Chartofaccounts=Kontenrahmen
ChartOfSubaccounts=Einzelkontenplan
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Einzelkontenplan des Nebenbuchs
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuell zugewiesenes Konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Neues zugewiesenes Konto
InvoiceLabel=Rechnungsbezeichung
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Positionen ohne Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
OverviewOfAmountOfLinesBound=Positionen mit Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
OtherInfo=Weitere Informationen
DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
ConfirmDeleteCptCategory=Möchten Sie dieses Konto wirklich aus der Kontogruppe entfernen?
GroupIsEmptyCheckSetup=Das Feld Gruppe ist leer, bitte prüfe die Einstellungen deiner Kontengruppen.
DetailByAccount=Zeige Details nach Konto geordnet
AccountWithNonZeroValues=Konten mit Werten > 0
ListOfAccounts=Kontenliste
CountriesInEEC=EWR - Staaten
CountriesNotInEEC=Nicht EWR - Staaten
CountriesInEECExceptMe=Länder im EWR ausser %s
CountriesExceptMe=Alle Staaten, ausser %s
AccountantFiles=Geschäftsvorgänge exportieren
ExportAccountingSourceDocHelp2=Die Journale exportierst du im Menu %s - %s.
VueByAccountAccounting=Anzeigen nach Buchhaltungskonto
VueBySubAccountAccounting=Anzeigen nach Nebenbuchkonto
MainAccountForCustomersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kunden eingerichtet.
MainAccountForSuppliersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Anbieter eingerichtet.
MainAccountForUsersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kontakte eingerichtet.
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Für MWST zahlungen ist kein Buchhaltungskonto eingerichtet.
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Standard - Buchhaltungskonto für Abonnementszahlungen, falls nicht in den Einstellungen hinterlegt.
AccountancyArea=Buchhaltungsumgebung
AccountancyAreaDescIntro=Du benutzt das Buchhaltungsmodul auf verschiedene Arten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Folgende Aufgaben erledigst du normalerweise einmal pro Jahr.
AccountancyAreaDescActionFreq=Die Folgenden arbeiten erfolgen - je nach Unternehmensgrösse - monatlich, wöchentlich oder gar täglich.
AccountancyAreaDescChartModel=Schritt %s: Stelle sicher, dass ein Kontenplan angelegt ist oder erstelle einen via Menu %s.
AccountancyAreaDescChart=Schritt %s: Wähle und / oder ergänze deinen Kontenplan via Menu %s.
AccountancyAreaDescVat=Schritt %s: Hinterlege die verschiedenen MWST Sätze im Menu%s.
AccountancyAreaDescDefault=STEP %s: Hinterlege weitere Standard - Buchhaltungskonten im Menu %s.
AccountancyAreaDescSal=Schritt %s: Hinterlege deine Buchhaltungskonten für Lohnzahlungen im Menu %s.
AccountancyAreaDescDonation=Schritt %s: Erzeuge Standardkonten für Spenden im Menu %s.
AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Lege die Standard - Buchhaltungskonten für die Mitgliederabonnements im Menu %s fest.
AccountancyAreaDescMisc=Schritt %s: Erzeuge Standard Buchhaltungskonten für sonstige Transaktionen im Menu %s.
AccountancyAreaDescLoan=Schritt %s: Erzeuge Buchaltungskonten für Darlehen im Menu %s.
AccountancyAreaDescBank=Schritt %s: Erzeuge und Verwalte deine Bank- und Finanzkonten im Menu %s und weise entsprechende Journale zu.
AccountancyAreaDescBind=Schritt %s: Prüfe die Verknüpfungen von %s mit passenden Buchhaltungskonten, damit Dolibarr Sie automatisch im Hauptbuch journalisieren kann. Wenn nötig, füge die Verknüpfungen im Menu %s manuell hinzu.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Schritt %s: Lass alle Transaktionen ins Hauptbuch übertragen. Wechsle dazu in das Menu <strong>%s</strong>, und Klicke auf <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=Schritt %s: Erzeuge oder ergänze Transaktionen für Berichte und Exporte.
AccountancyAreaDescClosePeriod=Schritt %s: Schliesse eine Geschäftsperiode ab, damit Sie nicht mehr abgeändert werden kann.
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine zwingende Einstellung ist noch nicht gemacht - nicht alle Bankkonten sind einem Journal zugeordnet.
Selectchartofaccounts=Wähle deinen Kontenrahmen.
ChangeAndLoad=Lade und ersetze
Addanaccount=Buchhaltungskonto hinzüfügen
AccountAccounting=Buchhaltungskonto
SubledgerAccountLabel=Bezeichnung Nebenbuchkonto
ShowAccountingAccount=Zeige Buchhaltungskonto
ShowAccountingJournal=Zeige Buchhaltungssjournal
ShowAccountingAccountInLedger=Zeige dieses Buchhaltungskonto im Hauptbuch.
ShowAccountingAccountInJournals=Zeige dieses Buchhaltungskonto in den Journalen
MenuVatAccounts=MWST - Konten
MenuExpenseReportAccounts=Spesenabrechnungskonten
MenuProductsAccounts=Produktkonten
MenuAccountancyClosure=Abschluss
MenuAccountancyValidationMovements=Kontobewegungen freigeben
TransferInAccounting=Umbuchung
Binding=Kontoverknüpfung
CustomersVentilation=Verknüpfung für Kundenrechnungen
SuppliersVentilation=Zuordnung Lieferantenrechnungen
ExpenseReportsVentilation=Verknüpfung für Spesenabrechnungen
CreateMvts=Neue Transaktion
UpdateMvts=Transaktion bearbeiten
ValidTransaction=Transaktion freigeben
AccountBalance=Saldo
ObjectsRef=Referenz des Quellobjektes
CAHTF=Einkaufsaufwand von Steuern
TotalExpenseReport=Ausgabentotal Spesen
InvoiceLines=Rechnungspositionen zum Verknüpfen
InvoiceLinesDone=Verknüpfte Rechnungspositionen
ExpenseReportLines=Spesenabrechnungspositionen zum Verknüpfen
ExpenseReportLinesDone=Verknüpfte Spesenabrechnungen
IntoAccount=Position mit Buchhaltungskonto verknüpfen
TotalForAccount=Total Buchhaltungskonto
Ventilate=Verknüpfen
LineId=Position
Processing=Verarbeite...
EndProcessing=Verarbeitung beendet
SelectedLines=Gewählte Positionen
Lineofinvoice=Rechnungsposition
LineOfExpenseReport=Spesenabrechnungsposition
NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto gewählt
VentilatedinAccount=Erfolgreich mit dem Buchhaltungskonto verknüpft!
NotVentilatedinAccount=Nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte / Leistungen erfolgreich mit einem Buchhaltungskonto verknüpft.
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte / Leistungen konnten nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft werden.
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Anzahl Einträge in Listen und pro Seite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Sortiere nach den neuesten zu verknüpfenden Positionen
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortiere nach den neuesten zu verknüpften Positionen
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Produkt- und Dienstleistungsbeschreibungen abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Produkt- und Dienstleistungskonten - Beschreibung abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Anzahl Zeichen der Buchhaltungskonto - Codes.\n(Wenn du z.B. '6' einträgst, wird das Konto '706' als '706000' dargestellt.)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Anzahl Stellen der Partner - Kontonummern (die Kontonummern werden entsprechend mit Nullen aufgefüllt, z.B bei Wert "6", Kto. 401 -> 401000)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Unterschiedliche Anzahl Stellen für Kontonummern erlauben (bei einigen Ländern nötig, zum Beispiel in der Schweiz). Wenn das aus ist, kann man unten die Stellen für Kontonummern fix vorgeben.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Direktbuchung der Transaktion auf dem Bankkonto unterbinden
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfsexport des Journales erlauben
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Kombinierte Liste für Nebenbuchkonten aktivieren (das kann bei vielen Geschäftspartnern langsam gehen. Weiter kannst du so nicht nach Teilwerten suchen.
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Eröffnungsdatum der Buchhaltung festlegen. Alle Vorgänge davor werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt.
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnungsjournal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Hat neuen Journaleintrag
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Personaljournal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebniskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebniskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Abschlussjournal
TransitionalAccount=Durchlaufkonto Bank
LabelOperation=Vorgangsbezeichnung
AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Kunden Guthaben, um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. <br> Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Lieferanten Debit, um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
LetteringCode=Beschriftung
Lettering=Beschriftung
JournalLabel=Journalbezeichnung
TransactionNumShort=Transaktionsnummer
AccountingCategory=Custom group of accounts
AccountingCategories=Custom groups of accounts
GroupByAccountAccounting=Nach Hauptbuchkonto gruppieren
GroupBySubAccountAccounting=Nach Nebenbuchkonto gruppieren
AccountingAccountGroupsDesc=Trage hier deine eigenen Buchhaltungs - Kontogruppen ein. Daraus kannst du spezielle Berichte erzeugen.
ByAccounts=Nach Konto
ByPredefinedAccountGroups=Nach Gruppe
ByPersonalizedAccountGroups=Nach eigenen Gruppen
NotMatch=Nicht hinterlegt
DelMonth=Zu löschender Monat
DelYear=Zu löschendes Jahr
DelJournal=Zu löschendes Journal
ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungs - Journal
DescFinanceJournal=Finanzjournal mit allen Zahlungsarten nach Konto.
DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Datensatzansicht, die an ein Buchhaltungskonto gebunden ist und in den Journalen und im Hauptbuch aufgezeichnet werden kann.
VATAccountNotDefined=Leider ist kein MWST - Konto definiert.
ThirdpartyAccountNotDefined=Leider ist kein Partner definiert.
ProductAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für das Produkt definiert.
FeeAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für den Betrag definiert.
BankAccountNotDefined=Leider ist kein Bankkonto definiert.
CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
NewAccountingMvt=Neue Transaktion
NumMvts=Nummer der Transaktion
ListeMvts=Liste der Kontobewegungen
ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht beide gleichzeitig einen Wert haben.
AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
ReportThirdParty=Liste der Geschäftspartner-Konten
DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftpartner (Kunden und Lieferanten) mit deren Buchhaltungskonten
ListAccounts=Liste der Buchhaltungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Den Partner kenne ich nicht - wir nehmen %s.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Den Partner kenne ich nicht. Zugriffsfehler.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Der Geschäftspartner und das Nebenbuch sind unbekannt. Ich mache keinen Eintrag in das Nebenbuchkonto.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Fehler beim Blockieren.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Mir fehlt der Partner und das Wartestellungskonto. Zugriffsfehler.
PaymentsNotLinkedToProduct=Die Zahlung ist mit keinem Produkt oder Service verknüpft.
OpeningBalance=Eröffnungssaldo
ShowOpeningBalance=Eröffnungssaldo anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungssaldo ausblenden
Pcgtype=Kontengruppe
TotalMarge=Gesamtmarge Verkauf
DescVentilDoneSupplier=Liste der Lieferanten - Rechnungspositionen mit aktuell zugewiesenen Buchhaltungskonten.
DescVentilTodoExpenseReport=Hier verknüpfst du Spesenauslagen mit dem passenden Buchhaltungskonto.
DescVentilExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und den aktuellen Verknüpfungsstatus zu Buchhaltungskonten.
DescVentilExpenseReportMore=Wenn du in den Spesenarten Buchhaltungskonten hinterlegt hast, kann ich jene einander   automatisch zuordnen. Dafür ist die Schaltfläche "<strong>%s</strong>" da.\nDort, wo das nicht klappt, kannst du die passenden Buchhaltungskonten via "<strong>%s</strong>" von Hand zuweisen.
DescVentilDoneExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und die damit verknüpften Buchhaltungskonten.
Closure=Jahresabschluss
DescValidateMovements=Für den Abschluss müssen alle Kontobewegungen frei gegeben sein. Danach sind sie nicht mehr änderbar.
ValidateHistory=Automatisch verknüpfen
Balancing=Saldierung
FicheVentilation=Verknüpfungskarte
GeneralLedgerIsWritten=Die Transaktionen werden ins Hauptbuch übertragen.
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige Transaktionen konnten leider nicht journalisiert werden.\nHat es eine Fehlermeldung gegeben? Wenn nicht, waren die betroffenen Transaktionen vermutlich bereits im Buch eingetragen.
ChangeBinding=Verknüpfung ändern
Accounted=Im Hauptbuch eingetragen
ShowTutorial=Zeige die Anleitung
NotReconciled=Nicht ausgeglichen
BindingOptions=Bindungsoptionen
ApplyMassCategories=Massenänderung Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Vorhandenes Konto, dass keiner persönlichen Gruppe zugewiesen ist.
CategoryDeleted=Die Kategorie des Buchhaltungskonto ist jetzt entfernt.
NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungssjournal
AccountingJournalType1=Verschiedene Vorgänge
AccountingJournalType2=Verkauf
AccountingJournalType3=Einkauf
AccountingJournalType5=Spesenrapporte
AccountingJournalType8=Inventar
AccountingJournalType9=Hat neues
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird schon verwendet.
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Obacht: Das Buchhaltungskonto für  die MWST setzt du hier: <b>%s</b> - <b>%s</b>
NumberOfAccountancyEntries=Anzahl Einträge
NumberOfAccountancyMovements=Anzahl Bewegungen
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Bindung & Übertragung in der Verkaufsbuchhaltung deaktivieren (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt)
ConfirmExportFile=Bestätigen der Generierung der Buchhaltungsexportdatei ?
ExportDraftJournal=Exportiere Entwurfsjournal
Modelcsv=Exportformat
Selectmodelcsv=Wähle dein Exportformat.
Modelcsv_normal=Standard - Export
Modelcsv_CEGID=CEGID - Expert kompatibler Export
Modelcsv_COALA=Sage Coala kompatibler Export
Modelcsv_bob50=Sage BOB 50 kompatibler Export
Modelcsv_quadratus=Quadratus QuadraCompta  - Format
Modelcsv_ebp=EBP - Format
Modelcsv_cogilog=EBP  - Format
Modelcsv_openconcerto=Export zu OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Konfigurierbares CSV  - Format
Modelcsv_FEC2=FEC exportieren (mit Datumsgenerierung schreiben / Dokument rückgängig machen)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export zu SAGE 50 - Schweiz
ChartofaccountsId=Kontenrahmen ID
InitAccountancy=Init Buchhaltung
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite weisest du Buchhaltungskonten Produkten und Leistungen zu, die keine Konten für Ein- und Verkäufe hinterlegt haben.
DefaultBindingDesc=Auf dieser Seite kannst du ein Standard - Buchhaltungskonto an alle Arten Zahlungstransaktionen zuweisen, falls noch nicht geschehen.
DefaultClosureDesc=Lege hier die Parameter zum Buchhaltungsabschluss fest.
OptionModeProductSell=Modus Verkauf
OptionModeProductSellIntra=Modus Export - Verkäufe in den EWR - Raum
OptionModeProductSellExport=Modus Export - Verkäufe in andere Länder
OptionModeProductBuy=Modus Einkauf
OptionModeProductBuyExport=Modus gekauft aus anderen Ländern importiert
OptionModeProductSellDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Verkäufe.
OptionModeProductSellIntraDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in den EWR
OptionModeProductSellExportDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in andere Länder
OptionModeProductBuyDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Einkäufe.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für sonstige Auslandskäufe anzeigen.
CleanFixHistory=Lösche alle Kontierungscodes, die im Kontenplan nicht vorkommen, aus allen Positionen
CleanHistory=Setzte alle Verknüpfungen für das gewählte Jahr zurück
PredefinedGroups=Eigene Gruppen
WithoutValidAccount=Vordefinierte Gruppen
WithValidAccount=Mit geprüftem zugewiesenen Buchhaltungskonto
ValueNotIntoChartOfAccount=Dieses Buchhaltungskonto exisitiert im aktuellen Kontenplan nicht...
AccountRemovedFromGroup=Ich hab das Buchhaltungskonto aus der Gruppe entfernt.
SaleLocal=Inlandverkauf
SaleExport=Exportverkauf
SaleEEC=Verkauf im EWR
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert und/oder exportiert.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert.
Range=Bereich dieses Kontenplanes
Calculated=Berechnet
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätige die Mehrfachlöschung
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Oha - einige zwingende Einstellungen sind noch nicht gemacht worden. Bitte erledige das noch, danke.
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ich finde keine Kontengruppe für das gewählte Land %s. Prüfe im Setup die Wörterbücher.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Du probierst gerade einige Rechnungspositionen von <strong>%s</strong> zu journalisieren.\nAllerdings sind nicht alle Positionen einem Konto zugeordnet.\nAlso wird nicht die gesamte Rechnung journalisiert.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Obacht - einige Rechnungspositionen sind keinen Buchhaltungskonten zugewiesen.
ExportNotSupported=Leider unterstütze ich hier dieses Exportformat nicht...
BookeppingLineAlreayExists=Bereits verbuchte Positionen
NoJournalDefined=Bitte wähle noch ein Journal
Binded=Verknüpfte Positionen
ToBind=Zu verknüpfende Positionen
UseMenuToSetBindindManualy=Nicht verbundenen Positionen, bitte Benutze den Menupunkt "<a href="%s">%s</a>" zum manuell zuweisen.
ImportAccountingEntries=Buchungen
FECFormatJournalCode=Code-Journal (JournalCode)
FECFormatReconcilableDate=Übertragbares Datum (DateLet)
DateExport=Datum Export
WarningReportNotReliable=Obacht, dieser Bericht basiert nicht auf den Hauptbucheinträgen. Falls dort also noch Änderungen vorgenommen worden sind, wird das nicht übereinstimmen. Bei sauberer Buchführung nimmst du eher die Buchhaltungsberichte.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnungsjournal