dolibarr/htdocs/langs/nb_NO/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direktedebetsordrer
SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredittoverføring
StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre
StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre
NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre
NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverføring
StandingOrderToProcess=Til behandling
PaymentByBankTransferReceipts=Kredittoverføringsordrer
PaymentByBankTransferLines=Kredittoverføring ordrelinjer
WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre
WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre
BankTransferReceipts=Kredittoverføringsordrer
BankTransferReceipt=Kredittoverføringsordre
LatestBankTransferReceipts=Siste %s kredittoverføringsordrer
LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer
WithdrawalsLine=Ordrelinje for direktedebet
CreditTransfer=Kredittoverføring
CreditTransferLine=Kredittoverføringslinje
WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer
CreditTransferLines=Kredittoverføringslinjer
RequestStandingOrderToTreat=Forespørsler om utførelse av direktedebet betalingsordre
RequestStandingOrderTreated=Forespørsel om utførte direktedebet betalingsordre
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Forespørsler om behandling av kreditoverføring
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Forespørsler om kredittoverføring behandlet
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antall kvalifiserte kundefakturaer med ventende direktedebet
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antall kvalifiserte leverandørfakturaer som venter på betaling med kredittoverføring
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandørfaktura som venter på betaling med kreditoverføring
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverføring
AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle
AmountToTransfer=Beløp som skal overføres
NoInvoiceToWithdraw=Ingen faktura åpen for '%s' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åpen '%s' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel.
ResponsibleUser=Brukeransvarlig
WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger
CreditTransferSetup=Oppsett av kredittoverføring
WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger
CreditTransferStatistics=Kredittoverføringsstatistikk
Rejects=Avvisninger
LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer
MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel
MakeWithdrawRequestStripe=Foreta en forespørsel om direkte belastning via Stripe
MakeBankTransferOrder=Opprett en forespørsel om kreditoverføring
WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert
BankTransferRequestsDone=%s forespørsler om kreditoverføring registrert
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debitert. Kontroller at fakturaer mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne uttakskvitteringen er allerede merket som kreditert; dette kan ikke gjøres to ganger, da dette potensielt kan skape dupliserte betalinger og bankoppføringer.
ClassCredited=Klassifiser som kreditert
ClassDebited=Klassifiser debitert
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto?
TransData=Dato for overføring
TransMetod=Metode for overføring
Send=Send
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utsted en avvisning
WithdrawsRefused=Direktedebet avvist
WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist
CreditTransfersRefused=Kredittoverføringer avvist
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet?
RefusedData=Dato for avvisning
RefusedReason=Årsak til avslag
RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen
NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen
InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen)
StatusDebitCredit=Status debet/kreditt
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Sendt
StatusDebited=Debiterte
StatusCredited=Kreditert
StatusPaid=Betalt
StatusRefused=Nektet
StatusMotif0=Uspesifisert
StatusMotif1=Ikke nok midler
StatusMotif2=Forespørselen er bestridt
StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre
StatusMotif4=Salgsordre
StatusMotif5=RIB ubrukelig
StatusMotif6=Konto uten balanse
StatusMotif7=Rettslig avgjørelse
StatusMotif8=Annen grunn
CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Lag direkte debitfil
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opprett fil for kreditoverføring
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opprett kreditoverføringsfil (SEPA)
CreateGuichet=Bare kontor
CreateBanque=Bare bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Registrer filoverføring av ordre
NotifyCredit=Registrer kreditt av ordren
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number
WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottakende bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brukt som betalingskilde
CreditDate=Kreditt på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet)
ShowWithdraw=Vis direkte debitordre
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Men, hvis fakturaen har minst én avbestillingsordre som ikke er behandlet ennå, blir den ikke satt som betalt for å tillate tidligere håndtering av tilbaketrekninger.
DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fanen lar deg be om en betalingsordre for direkte belastning. Når det er gjort, kan du gå inn i menyen "Bank->Betaling med avtalegiro" for å generere og administrere en ordrefil for avtalegiro.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Du kan også sende en forespørsel direkte til en SEPA betalingsbehandler som Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Når direkte debet er stengt, vil betaling på fakturaer automatisk registreres, og fakturaer lukkes hvis gjenstående betaling er null.
DoCreditTransferBeforePayments=Denne fanen lar deg be om en kredittoverføringsordre. Når du er ferdig, går du inn i menyen "Bank->Betaling med kredittoverføring" for å generere og administrere en ordrefil for kredittoverføring.
DoCreditTransferBeforePayments3=Når kredittoverføringsordren er stengt, vil betaling på fakturaer automatisk registreres, og fakturaer stenges hvis gjenstående betaling er null.
WithdrawalFile=Debetordrefil
CreditTransferFile=Kredittoverføringsfil
SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette vil også registrere betalinger på fakturaer og vil klassifisere dem som "Betalt" hvis gjenværende betaling er null
StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus
RUM=UMR
DateRUM=Mandats signaturdato
RUMLong=Unik Mandat Referanse
RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR (Unique Mandate Reference) bli generert når bankkontoinformasjon er lagret
WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler
BankTransferAmount=Beløp i forespørsler om kredittoverføring:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel
SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat
SepaMandateShort=SEPA-Mandat
PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til
SEPALegalText=Ved å signere dette fullmaktsskjemaet, autoriserer du (A) %s og dets betalingstjenesteleverandør til å sende instruksjoner til banken din om å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksjonene fra %s. Som en del av rettighetene dine har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene i avtalen med banken din. Dine rettigheter angående fullmakten ovenfor er forklart i en erklæring som du kan få fra banken din.
CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator
CreditorName=Kreditornavn
SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med *
SEPAFormYourName=Ditt navn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalingstype
ModeRECUR=Gjentakende betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en
CreditTransferOrderCreated=Kredittoverføringsordre %s opprettet
DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet
AmountRequested=Beløp forespurt
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Utførelsesdato
CreateForSepa=Lag direkte debitfil
ICS=Kreditoridentifikator - ICS
IDS=Debitor identifikator
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Unik ID tildelt per transaksjon
USTRD="Ustrukturert" SEPA XML-tag
ADDDAYS=Legg til dager til utførelsesdato
NoDefaultIBANFound=Ingen standard IBAN funnet for denne tredjeparten
### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken
InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken<br>Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank
InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.<br><br>
InfoTransData=Beløp: %s <br> Metode: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist
InfoRejectMessage=Hei,<br><br>direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Firma med ID%s har mer enn én standard bankkonto. Ingen måte å vite hvilken du skal bruke.
ErrorICSmissing=Mangler ICS i bankkonto %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Totalt beløp for direktedebet er ulik linjesum
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Det er allerede noen direkte belastningsordrer som venter (%s) forespurt for et beløp på %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Det er allerede noen ventende kredittoverføringer (%s) forespurt for et beløp på %s
UsedFor=Brukes for %s