dolibarr/htdocs/langs/bg_BG/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
StandingOrdersPayment=Платежни нареждания с директен дебит
StandingOrderPayment=Платежно нареждане с директен дебит
NewStandingOrder=Ново нареждане с директен дебит
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
StandingOrderToProcess=За обработка
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
WithdrawalsReceipts=Нареждания с директен дебит
WithdrawalReceipt=Нареждане с директен дебит
BankTransferReceipts=Credit transfer orders
BankTransferReceipt=Credit transfer order
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
LastWithdrawalReceipts=Файлове с директен дебит: %s последни
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransfer=Credit transfer
CreditTransferLine=Credit transfer line
WithdrawalsLines=Редове за нареждане с директен дебит
CreditTransferLines=Credit transfer lines
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Все още не е възможно. Статусът за теглене трябва да бъде зададен на „Кредитирана“, преди да декларирате отхвърляне на конкретни редове.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Брой фактури за продажба с платежни нареждания с директен дебит и определена информация за банкова сметка
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Фактура очакваща директен дебит
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
AmountToWithdraw=Сума за теглене
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open 'Direct credit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=Отговорен потребител
WithdrawalsSetup=Настройка на плащания с директен дебит
CreditTransferSetup=Credit transfer setup
WithdrawStatistics=Статистика за плащания с директен дебит
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
Rejects=Отхвърляния
LastWithdrawalReceipt=Разписки с директен дебит: %s последни
MakeWithdrawRequest=Заявяване на плащане с директен дебит
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
WithdrawRequestsDone=%s заявления за плащане с директен дебит са записани
BankTransferRequestsDone=%s credit transfer requests recorded
ThirdPartyBankCode=Банков код на контрагента
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Няма успешно дебитирани фактури. Проверете дали фактурите са на фирми с валиден IBAN и дали този IBAN има UMR (Unique Mandate Reference) в режим <strong>%s</strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=This withdrawal receipt is already marked as credited; this can't be done twice, as this would potentially create duplicate payments and bank entries.
ClassCredited=Класифициране като 'Кредитирана'
ClassDebited=Classify debited
ClassCreditedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да класифицирате тази разписка за теглене като кредитирана по вашата банкова сметка?
TransData=Дата на изпращане
TransMetod=Метод на изпращане
Send=Изпращане
Lines=Редове
StandingOrderReject=Изпращане на отхвърляне
WithdrawsRefused=Директният дебит е отказан
WithdrawalRefused=Тегленето е отказано
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
WithdrawalRefusedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да откажете тегленето на фирмата?
RefusedData=Дата на отхвърляне
RefusedReason=Причина за отхвърляне
RefusedInvoicing=Фактуриране на отхвърлянето
NoInvoiceRefused=Не таксувай отхвърлянето
InvoiceRefused=Фактурата е отказана (Таксувай отхвърлянето на клиента)
StatusDebitCredit=Статус дебит / кредит
StatusWaiting=Очаквано
StatusTrans=Изпратено
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Кредитирано
StatusPaid=Платена
StatusRefused=Отхвърлено
StatusMotif0=Неуточнено
StatusMotif1=Недостатъчни средства
StatusMotif2=Заявлението е оспорено
StatusMotif3=Няма платежно нареждане с директен дебит
StatusMotif4=Поръчка за продажба
StatusMotif5=Неизползваем RIB
StatusMotif6=Сметка без баланс
StatusMotif7=Съдебно решение
StatusMotif8=Друга причина
CreateForSepaFRST=Създаване на файл с директен дебит (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Създаване на файл с директен дебит (SEPA RCUR)
CreateAll=Създаване на файл с директен дебит
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
CreateGuichet=Само офис
CreateBanque=Само банка
OrderWaiting=Очаква обработка
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=Национален номер на наредителя
WithBankUsingRIB=За банкови сметки, използващи RIB
WithBankUsingBANBIC=За банкови сметки, използващи IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Банкова сметка за получаване
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
CreditDate=Кредит на
WithdrawalFileNotCapable=Не може да се генерира файл с разписка за теглене за вашата държава %s (Вашата държава не се поддържа)
ShowWithdraw=Показване на нареждане с директен дебит
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Ако обаче фактурата има поне едно нареждане за плащане с директен дебит, което е все още необработено, то няма да бъде зададено като платено, за да позволи предварително управление на тегленето.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Payment by direct debit to generate and manage the direct debit order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Payment by credit transfer to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Задаване на статус 'Изпратен файл'
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Статистика по статус на редове
RUM=UMR
DateRUM=Дата на подпис на нареждането
RUMLong=Unique Mandate Reference
RUMWillBeGenerated=Ако е празно, ще бъде генериран UMR (Unique Mandate Reference), след като бъде запазена информацията за банковата сметка.
WithdrawMode=Режим за директен дебит (FRST или RECUR)
WithdrawRequestAmount=Сума на заявлението за директен дебит:
BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Не може да се създаде заявление за директен дебит при липса на сума.
SepaMandate=SEPA нареждане с директен дебит
SepaMandateShort=SEPA нареждане
PleaseReturnMandate=Моля, върнете този формуляр за нареждане по имейл на %s или по пощата на
SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
CreditorIdentifier=Идентификатор на кредитора
CreditorName=Име на кредитора
SEPAFillForm=(B) Моля, попълнете всички полета, маркирани с *
SEPAFormYourName=Вашето име
SEPAFormYourBAN=Номер на вашата банкова сметка (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Вашият банков идентификационен код (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Начин на плащане
ModeRECUR=Периодично плащане
ModeFRST=Еднократно плащане
PleaseCheckOne=Моля, проверете само един
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Създадена е поръчка с директен дебит %s
AmountRequested=Заявена сума
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Дата на изпълнение
CreateForSepa=Създаване на файл с директен дебит
ICS=Creditor Identifier - ICS
END_TO_END='EndToEndId' SEPA XML таг - Уникален идентификатор, присвоен на транзакция
USTRD='Unstructured' SEPA XML таг
ADDDAYS=Добавяне на дни към датата на изпълнение
NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
### Notifications
InfoCreditSubject=Плащане на платежно нареждане с директен дебит %s от банката
InfoCreditMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е платено от банката <br> Данни за плащане: %s
InfoTransSubject=Предаване на платежно нареждане с директен дебит %s до банка
InfoTransMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е изпратено до банката от %s %s. <br><br>
InfoTransData=Сума: %s <br> Метод: %s <br> Дата: %s
InfoRejectSubject=Платежното нареждане с директен дебит е отхвърлено
InfoRejectMessage=Здравейте, <br><br> Платежното нареждане с директен дебит по фактура %s, отнасящо се до фирма %s, със сума от %s е отказано от банката. <br><br>--<br>%s
ModeWarning=Опцията за реален режим не беше зададена, спираме след тази симулация
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.
ErrorICSmissing=Missing ICS in Bank account %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Total amount of direct debit order differs from sum of lines
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Warning: There is already some pending Direct Debit orders (%s) requested for an amount of %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Warning: There is already some pending Credit Transfer (%s) requested for an amount of %s