dolibarr/htdocs/langs/de_DE/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Buchführung
Accounting=Buchhaltung
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Spaltentrennzeichen für die Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat der Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Stückzahl exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Mit globalem Konto exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exportiere Beschriftung
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportiere Betrag
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportiere Währung
Selectformat=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Art des Zeilenumbruchs wählen
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben
ThisService=Diese Leistung
ThisProduct=Dieses Produkt
DefaultForService=Standard für Leistung
DefaultForProduct=Standard für Produkt
ProductForThisThirdparty=Produkt für diesen Geschäftspartner
ServiceForThisThirdparty=Leistungen für diesen Geschäftspartner
CantSuggest=Kann keines vorschlagen
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die wichtigste Teil der Konfiguration der Buchhaltung aus dem Menü %s wurde erledigt
ConfigAccountingExpert=Konfiguration des Moduls Buchhaltung (doppelt)
Journalization=Journalisieren
Journals=Journale
JournalFinancial=Finanzjournale
BackToChartofaccounts=Zurück zum  Kontenplan
Chartofaccounts=Kontenplan
ChartOfSubaccounts=Plan der einzelnen Nebenkonten
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan der Einzelkonten des Nebenbuchs
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuelles dediziertes Konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Neues Konto zuweisen
InvoiceLabel=Rechnungsanschrift
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Übersicht über die Anzahl der nicht an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
OverviewOfAmountOfLinesBound=Übersicht über die Anzahl der bereits an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
OtherInfo=Zusatzinformationen
DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchhaltungskonto wirklich aus der Gruppe entfernt werden?
JournalizationInLedgerStatus=Status der Journalisierung
AlreadyInGeneralLedger=Bereits in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
NotYetInGeneralLedger=Noch nicht in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die persönlichen Kontogruppen
DetailByAccount=Detail pro Konto zeigen
AccountWithNonZeroValues=Konto mit Werten != 0
ListOfAccounts=Kontenpläne
CountriesInEEC=EU-Länder
CountriesNotInEEC=Nicht-EU Länder
CountriesInEECExceptMe=EU-Länder außer %s
CountriesExceptMe=Alle Länder außer %s
AccountantFiles=Belegdokumente exportieren
ExportAccountingSourceDocHelp=Mit diesem Tool können Sie die Quellereignisse (CSV-Liste und PDFs) exportieren, die zur Erstellung Ihrer Buchhaltung verwendet werden.
ExportAccountingSourceDocHelp2=Um Ihre Journale zu exportieren, verwenden Sie den Menüeintrag %s - %s.
VueByAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungskonto
VueBySubAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungsunterkonto

MainAccountForCustomersNotDefined=Standardkonto für Kunden im Setup nicht definiert
MainAccountForSuppliersNotDefined=Standardkonto für Lieferanten die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForUsersNotDefined=Standardkonto für Benutzer ist im Setup nicht definiert
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Standardkonto für MwSt.-Zahlungen ist im Setup nicht definiert
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Standardkonto für wiederkehrende Zahlungen ist im Setup nicht definiert

AccountancyArea=Bereich Buchhaltung
AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Schritte werden üblicherweise nur einmalig durchgeführt
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten durchgeführt werden, um Ihnen in Zukunft Zeit zu sparen, indem Ihnen automatisch das passende Standardkonto für eine Buchung vorgeschlagen wird, wenn Sie Daten in die Buchhaltung übertragen
AccountancyAreaDescActionFreq=Diese Schritte sind regelmäßig durchzuführen – je nach Unternehmensgröße monatlich, wöchentlich oder täglich

AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Liste der Buchhaltungsjournale überprüfen und nach Bedarf anpassen im Menü %s
AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT %s: Prüfen, ob der benötigte Kontenrahmen vorhanden und aktiviert ist – konfigurierbar im Menü %s
AccountancyAreaDescChart=SCHRITT %s: Wähle und/oder ergänze einen Kontenplan im Menü %s.

AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Festlegen des Buchhaltungskontos für jeden Steuersatz über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescDefault=SCHRITT %s: Standardkonten über das Menü %s konfigurieren.
AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Festlegung der Standardbuchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescSal=SCHRITT %s: Buchhaltungskonto für Lohnzahlungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescContrib=SCHRITT %s: Legen Sie Standardbuchhaltungskonten für Steuern (Sonderausgaben) fest. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescDonation=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für Spenden. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Definieren Sie die Standardabrechnungskonten für Mitgliederabonnements. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescMisc=SCHRITT %s: Buchhaltungskonto für nicht zugeordnete Buchungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definitiond der Buchhaltungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescBank=SCHRITT %s: Festlegen der Buchhaltungskonten für Banken und Zahlungsdienstleister über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Festlegen der Buchhaltungskonten für Ihre Produkte und Leistungen über den Menüpunkt %s.

AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Kontrolle, dass die Zuweisung zwischen bestehenden Buchungszeilen in %s und entsprechenden Buchungskonten erfolgt ist,  damit die Übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem Klick erfolgen kann. Dies wird im Menüpunkt %s vorgenommen.
AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Übernehmen Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü <strong>%s</strong>, und klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>%s</strong>
AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s:  Transaktionen hinzufügen oder bearbeiten sowie Berichte und Exporte generieren.

AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Schließen Sie die Periode, damit wir in Zukunft keine Veränderungen vornehmen können.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine erforderliche Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. (Kontierungsinformationen fehlen bei einigen Bankkonten)
Selectchartofaccounts=Aktiven Kontenplan wählen
ChangeAndLoad=ändern & laden
Addanaccount=Fügen Sie ein Buchhaltungskonto hinzu
AccountAccounting=Buchhaltungskonto
AccountAccountingShort=Konto
SubledgerAccount=Nebenbuchkonto
SubledgerAccountLabel=Nebenbuchkonto-Bezeichnung
ShowAccountingAccount=Buchhaltungskonten anzeigen
ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
ShowAccountingAccountInLedger=Buchhaltungskonto im Hauptbuch anzeigen
ShowAccountingAccountInJournals=Buchhaltungskonto in Journalen anzeigen
AccountAccountingSuggest=Vorgeschlagenes Buchhaltungskonto
MenuDefaultAccounts=Standardkonten
MenuBankAccounts=Bankkonten
MenuVatAccounts=Umsatzsteuerkonten
MenuTaxAccounts=Steuerkonten
MenuExpenseReportAccounts=Spesenkonten
MenuLoanAccounts=Darlehens-Konten
MenuProductsAccounts=Produkterlöskonten
MenuClosureAccounts=Abschlusskonten
MenuAccountancyClosure=Abschluss
MenuAccountancyValidationMovements=Buchungen validieren
ProductsBinding=Produktkonten
TransferInAccounting=Übernahme in die Buchhaltung
RegistrationInAccounting=Erfassung in der Buchhaltung
Binding=Zu Konten zuordnen
CustomersVentilation=Kundenrechnungen zuordnen
SuppliersVentilation=Lieferantenrechnungen zuordnen
ExpenseReportsVentilation=Spesenabrechnungen zuordnen
CreateMvts=neue Transaktion erstellen
UpdateMvts=Änderung einer Transaktion
ValidTransaction=Transaktion bestätigen
WriteBookKeeping=Transaktionen in der Buchhaltung erfassen
Bookkeeping=Hauptbuch
BookkeepingSubAccount=Nebenbuch
AccountBalance=Saldo Sachkonten
ObjectsRef=Quellreferenz
CAHTF=Gesamtbetrag Lieferant vor Steuern
TotalExpenseReport=Gesamtausgaben Spesenabrechnung
InvoiceLines=Rechnungszeilen verbinden
InvoiceLinesDone=verbundene Rechnungszeilen
ExpenseReportLines=Noch nicht zugeordnete Zeilen aus Spesenabrechnungen
ExpenseReportLinesDone=Zugeordnete Zeilen aus Spesenabrechnungen
IntoAccount=Buchhaltungskonto zuordnen
TotalForAccount=Buchhaltungskonto Summe


Ventilate=zuordnen
LineId=Zeilen-ID
Processing=Bearbeitung
EndProcessing=Prozess beendet
SelectedLines=ausgewählte Zeilen
Lineofinvoice=Rechnungszeile
LineOfExpenseReport=Zeilen der Spesenabrechnung
NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto ausgewählt
VentilatedinAccount=erfolgreich dem Buchhaltungskonto zugeordnet
NotVentilatedinAccount=Nicht zugeordnet, zu einem Buchhaltungskonto
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte/Leistungen erfolgreich an Buchhaltungskonto zugewiesen
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren an kein Buchhaltungskonto zugeordnet

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Zeilenanzahl auf Liste und Kontierungsseite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Standardsortierung der Elemente auf der Seite  "Konten zuordnen“: neueste zuerst
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortierung auf der Seite "Zuordnung abgeschlossen"  beginnend mit den neuesten Elementen

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Kontenbezeichnungen für Produkte und Leistungen in den Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge der Geschäftspartner Nebenkonten in der Buchhaltung \n(Wenn Sie hier den Wert 6 einstellen, wird das Konto "401" auf dem Bildschirm als "401000" angezeigt.)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Verwalten der Null am Ende eines Buchhaltungskontos. \nIn einigen Ländern notwendig (z.B. Schweiz). \nStandardmäßig deaktiviert. \nWenn ausgeschaltet, können die folgenden zwei Parameter konfigurieren werden, um virtuelle Nullen anzuhängen
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkte Aufzeichnung von Transaktion auf dem Bankkonto
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfexport für Journal aktivieren
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Combo-Liste für Nebenkonto aktivieren (kann langsam sein, wenn Sie viele Geschäftspartner haben; verhindert die Suche nach Teilwerten)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Definieren Sie ein Datum, an dem die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung beginnen soll. Transaktionen vor diesem Datum werden nicht in die Buchhaltung übertragen.
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Bei der Übertragung der Buchhaltung standardmäßig den Zeitraum anzeigen auswählen anzeigen

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Verkaufsjournal
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Einkaufsjournal
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Journal für Sonstiges
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnungsjournal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozialabgaben-Journal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Journal für Eröffnungsbuchungen

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebnisabrechnungskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebnisabrechnungskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Abschluss-Journal

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Buchhaltung Konto der Überweisung
TransitionalAccount=Überweisungskonto

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Buchhaltungskonto in Wartestellung
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Buchhaltungskonto für Spenden
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Buchhaltungskonto für Abonnements

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Standard-Buchhaltungskonto zur Registrierung der Kundeneinzahlung

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für gekaufte Produkte \n(wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften Produkte in der EU (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften und aus der EU importierten Produkte (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Produkte (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für in die EU verkaufte Produkte \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für ausserhalb der EU verkaufte Produkte [EXPORT] \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) 

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die gekauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften Dienstleistungen in der EU (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften und aus der EU importierten Dienstleistungen (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für in die EU verkaufte Dienstleistungen \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) 
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für ausserhalb der EU verkaufte Dienstleistungen [EXPORT] \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) 

Doctype=Dokumententyp
Docdate=Datum
Docref=Referenz
LabelAccount=Konto-Beschriftung
LabelOperation=Bezeichnung der Operation
Sens=Richtung
AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Kunden Guthaben, um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. <br> Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Lieferanten Debit, um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
LetteringCode=Beschriftungscode
Lettering=Beschriftung
Codejournal=Journal
JournalLabel=Journal-Bezeichnung
NumPiece=Teilenummer
TransactionNumShort=Anz. Buchungen
AccountingCategory=Benutzerdefinierte Gruppe
GroupByAccountAccounting=Gruppieren nach Hauptbuchkonto
GroupBySubAccountAccounting=Gruppieren nach Nebenbuchkonto
AccountingAccountGroupsDesc=Hier können Kontengruppen definiert werden. Diese werden für personaliserte Buchhaltungsreports verwendet.
ByAccounts=Pro Konto
ByPredefinedAccountGroups=Pro vordefinierten Gruppen
ByPersonalizedAccountGroups=Pro persönlichen Gruppierung
ByYear=pro Jahr
NotMatch=undefiniert
DeleteMvt=Zeilen aus der Buchhaltung löschen
DelMonth=Monat zum Löschen
DelYear=Jahr zu entfernen
DelJournal=Journal zu entfernen
ConfirmDeleteMvt=Dadurch werden alle Buchungszeilen für das Jahr/den Monat und/oder für ein bestimmtes Journal gelöscht (mindestens ein Kriterium ist erforderlich). Sie müssen die Funktion „%s“ erneut verwenden, um den gelöschten Datensatz wieder im Hauptbuch zu haben.
ConfirmDeleteMvtPartial=Hierdurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht).
FinanceJournal=Finanzjournal
ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungsjournal
DescFinanceJournal=Finanzjournal inklusive aller Arten von Zahlungen mit Bankkonto
DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Ansicht von Datensätzen, denen ein Buchhaltungskonto zugeordnet ist und die in den Journalen und im Hauptbuch erfasst werden können.
VATAccountNotDefined=Steuerkonto nicht definiert
ThirdpartyAccountNotDefined=Konto für Geschäftspartner nicht definiert
ProductAccountNotDefined=Konto für Produkt nicht definiert
FeeAccountNotDefined=Konto für Honorare nicht definiert
BankAccountNotDefined=Konto für Banken nicht definiert
CustomerInvoicePayment=Zahlung des Rechnungskunden
ThirdPartyAccount=Geschäftspartner-Konto
NewAccountingMvt=Erstelle Transaktion
NumMvts=Transaktionsnummer
ListeMvts=Liste der Buchungen
ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht gleichzeitig eingegeben werden
AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
ReportThirdParty=Geschäftspartner-Konto anzeigen
DescThirdPartyReport=Kontieren Sie hier die Liste der Kunden und Lieferanten zu Ihrem Buchhaltungs-Konten
ListAccounts=Liste der Abrechnungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto. Wir werden %s verwenden.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich 
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Geschäftspartner unbekannt und Nebenbuch nicht in der Zahlung definiert. Wir werden den Nebenbuchkontowert leer lassen.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Nicht behebbarer Fehler.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto und wartendes Konto nicht definiert. Fehler beim Blockieren
PaymentsNotLinkedToProduct=Zahlung ist keinem Produkt oder Dienstleistung zugewisen
OpeningBalance=Eröffnungsbilanz
ShowOpeningBalance=Eröffnungsbilanz anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungsbilanz ausblenden
ShowSubtotalByGroup=Zwischensumme nach Ebene anzeigen

Pcgtype=Kontenklasse
PcgtypeDesc=Kontengruppen werden für einige Buchhaltungsberichte als vordefinierte Filter- und Gruppierungskriterien verwendet. Beispielsweise werden "EINKOMMEN" oder "AUSGABEN" als Gruppen für die Buchhaltung von Produktkonten verwendet, um die Ausgaben- / Einnahmenrechnung zu erstellen.

Reconcilable=ausgleichsfähig

TotalVente=Gesamtumsatz vor Steuern
TotalMarge=Gesamtumsatzrendite

DescVentilCustomer=Übersicht der Positionen aus Kundenrechnungen mit und ohne zugeordneten Buchhaltungskonten
DescVentilMore=Wenn in den Produkten und Leistungen die Buchhaltungskonten des Kontenplans hinterlegt sind, können die Rechnungspositionen automatisch jenen Konten zugeordnet werden. Dazu dient die Schaltfläche "<strong>%s</strong>".\nWo das nicht möglich ist, können die Rechnungspositionen via "<strong>%s</strong>" von Hand zugewiesen werden.
DescVentilDoneCustomer=Kontieren Sie hier die Liste der Kundenrechnungszeilen zu einem Buchhaltungs-Konto
DescVentilTodoCustomer=Kontiere nicht bereits kontierte Rechnungspositionen mit einem  Buchhaltung Erlös-Konto
ChangeAccount=Ändere das Artikel Buchhaltungskonto für die ausgewählten Zeilen mit dem folgenden Buchhaltungskonto:
Vide=-
DescVentilSupplier=Übersicht der unkontierten und kontierten Positionen aus Lieferantenrechnungen (nur Datensätze, die noch nicht in die Buchhaltung übertragen wurden, sind sichtbar).
DescVentilDoneSupplier=Konsultieren Sie hier die Liste der Kreditorenrechnungszeilen und deren Buchhaltungskonto
DescVentilTodoExpenseReport=Unkontierte Positionen der Spesenabrechnung kontieren
DescVentilExpenseReport=Übersicht der Ausgabenpositionen aus Spesenabrechnungen mit und ohne zugeordnetem Buchhaltungskonto
DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie im Modul Buchhaltung Konten für die Spesenabrechnung konfiguriert haben, wird die Kontierungen der Spesenabrechnungspositionen durch einen Klick auf die Schaltfläche <strong>"%s"</strong> automatisch vorgenommen. Wenn im Buchhaltungsmodul keine Konten für die Spesenabrechnung hinterlegt wurden oder wenn Zeilen nicht automatisch einem Konto zugeordnet werden können, muss die Zuordnung manuell über das Menü  "<strong>%s</strong>“ erfolgen.
DescVentilDoneExpenseReport=Liste der Aufwendungen aus Spesenabrechnungen und ihre zugeordneten Buchhaltungskonten

Closure=Jahresabschluss
DescClosure=Informieren Sie sich hier über die Anzahl der Buchungen pro Monat, die noch nicht validiert und festgeschrieben sind.
OverviewOfMovementsNotValidated=Übersicht der nicht validierten und festgeschriebenen Buchungen
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle Buchungen wurden als validiert und festgeschrieben aufgezeichnet
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nicht alle Buchungen konnten als validiert und festgeschrieben erfasst werden
ValidateMovements=Datensatz validieren und sperren...
DescValidateMovements=Jegliche Änderung oder Löschung des Schreibens, Beschriftens und Löschens ist untersagt. Alle Eingaben für eine Übung müssen validiert werden, da sonst ein Abschluss nicht möglich ist

ValidateHistory=automatisch zuordnen
AutomaticBindingDone=Automatische Zuordnungen durchgeführt (%s) - Automatische Zuordnung für einige Datensätze nicht möglich (%s)

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchhaltungskonto nicht löschen, da es benutzt wird.
MvtNotCorrectlyBalanced=Der Saldo der Buchung ist nicht ausgeglichen. Haben = %s. Soll = %s
Balancing=Abschluss
FicheVentilation=Zuordnungs Karte
GeneralLedgerIsWritten=Transaktionen werden ins Hauptbuch geschrieben
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige der Buchungen konnten nicht übernommen werden. Es gab keine Fehler, vermutlich wurden diese Buchungen schon früher übernommen.
NoNewRecordSaved=Keine weiteren Datensätze zu übertragen
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste der Produkte, die keinem Buchhaltungskonto zugeordnet sind
ChangeBinding=Ändern der Zuordnung
Accounted=im Hauptbuch erfasst
NotYetAccounted=Noch nicht in die Buchhaltung übernommen
ShowTutorial=Tutorial anzeigen
NotReconciled=nicht ausgeglichen
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Achtung, alle Zeilen ohne definiertes Nebenbuchkonto werden gefiltert und von dieser Ansicht ausgeschlossen
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount= Im aktuellen Kontenplan nicht vorhandenes Buchhaltungskonto

## Admin
BindingOptions=Verbindungsoptionen
ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Verfügbares Konto noch nicht in der personalisierten Gruppe
CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchhaltungskonto wurde entfernt
AccountingJournals=Buchhaltungsjournale
AccountingJournal=Buchhaltungsjournal
NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungsjournal
ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
NatureOfJournal=Art des Journals
AccountingJournalType1=Verschiedene Aktionen
AccountingJournalType2=Verkäufe / Umsatz
AccountingJournalType3=Einkäufe
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Spesenabrechnungen
AccountingJournalType8=Bestand
AccountingJournalType9=Eröffnungsbuchungen
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird bereits verwendet
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Hinweis: Buchaltungskonten für Steuern sind im Menü <b>%s</b> - <b>%s</b> definiert
NumberOfAccountancyEntries=Anzahl der Einträge
NumberOfAccountancyMovements=Anzahl der Buchungen
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung bei Verkäufen (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung bei Einkäufen (Lieferantenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung für Spesenabrechnungen (Spesenabrechnungen werden bei der Buchhaltung nicht berücksichtigt).

## Export
NotifiedExportDate=Exportierte Zeilen als exportiert kennzeichnen <span class="warning">(um eine Zeile zu ändern, müssen Sie die gesamte Transaktion löschen und erneut in die Buchhaltung übertragen)</span>
NotifiedValidationDate=Validieren und sperren der exportierten Einträge <span class="warning">(gleiche Wirkung wie die "Abschluss"-Funktion, Änderungen und Löschungen der Zeilen sind DEFINITIV NICHT möglich)</span>
DateValidationAndLock=Datumsvalidierung und Sperre
ConfirmExportFile=Bestätigung der Generierung der Buchhaltungsexportdatei ?
ExportDraftJournal=Entwurfsjournal exportieren
Modelcsv=Datenformat für den Export
Selectmodelcsv=Wählen Sie ein Datenformat für den Export
Modelcsv_normal=Klassischer Export
Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung
Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export für Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export für Sage50, Ciel Compta oder Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export für Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export für EBP
Modelcsv_cogilog=Export für Cogilog
Modelcsv_agiris=Export für Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Export für LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export für LD Compta (v10 und höher)
Modelcsv_openconcerto=Export für OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=konfigurierbarer CSV-Export
Modelcsv_FEC=Export nach FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (Mit Datumsgenerierung schriftlich / Dokument umgekehrt)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export für Sage 50 (Schweiz)
Modelcsv_winfic=Export für Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export für Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export für Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export für Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Kontenplan ID

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite kann ein Sachkonto für Artikel und Dienstleistungen vorgegeben werden, wenn noch kein Buchhaltungs-Konto für Ein- und Verkäufe definiert ist.
DefaultBindingDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um ein Standardkonto festzulegen, das für die Verknüpfung von Transaktionsdatensätzen zu Lohnzahlungen, Spenden, Steuern und USt. verwendet werden soll, wenn kein bestimmtes Konto angegeben wurde.
DefaultClosureDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um Parameter festzulegen, die für Abrechnungsabschlüsse verwendet werden.
Options=Optionen
OptionModeProductSell=Modus Verkäufe Inland
OptionModeProductSellIntra=Modus Verkäufe in EU/EWG
OptionModeProductSellExport=Modus Verkäufe Export (ausserhalb EU/EWG)
OptionModeProductBuy=Modus Einkäufe
OptionModeProductBuyIntra=Modus in die EU importierte Einkäufe
OptionModeProductBuyExport=Modus aus anderen Staaten importierte Einkäufe
OptionModeProductSellDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Verkäufe Inland anzeigen.
OptionModeProductSellIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Verkäufe in EWG anzeigen.
OptionModeProductSellExportDesc=Alle Produkte mit Abrechnungskonto für Verkäufe Ausland anzeigen.
OptionModeProductBuyDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe anzeigen.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für andere ausländische Einkäufe anzeigen.
CleanFixHistory=Zugeordnete Buchhaltungskonten, die im Kontenplan nicht definiert sind, von Positionen entfernen
CleanHistory=Alle Zuordnungen für das ausgewählte Jahr zurücksetzen.
PredefinedGroups=Vordefinierte Gruppen
WithoutValidAccount=Mit keinem gültigen dedizierten Konto
WithValidAccount=Mit gültigen dedizierten Konto
ValueNotIntoChartOfAccount=Dieser Wert für das Buchhaltungs-Konto existiert nicht im Kontenplan
AccountRemovedFromGroup=Konto aus der Gruppe entfernt
SaleLocal=Verkauf Inland
SaleExport=Verkauf Export (ausserhalb EWG)
SaleEEC=Verkauf in EU/EWG
SaleEECWithVAT=Verkauf in der EU mit Mehrwertsteuer (nicht null), und daher anzunehmen ist, dass es sich NICHT um einen innergemeinschaftlichen Verkauf handelt und das vorgeschlagene Konto daher das Standardproduktkonto ist.
SaleEECWithoutVATNumber=Verkauf in der EU ohne USt., aber ohne dass die erforderliche USt.-ID des Geschäftspartners hinterlegt ist. Es wird stattdessen auf das Produktkonto für Standardverkäufe zurückgegriffen. Bei Bedarf kann die USt.-ID des Geschäftspartners festgelegt oder die Einstellung für das Produktkonto geändert werden.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert und/oder exportiert.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert.
## Dictionary
Range=Bereich von Sachkonten
Calculated=berechnet
Formula=Formel

## Reconcile
Unlettering=Abgleich aufheben
AccountancyNoLetteringModified=Kein Abgleich geändert
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s Abgleiche erfolgreich modifiziert
AccountancyNoUnletteringModified=Kein Abgleich geändert
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s aufgehobene Abgleiche erfolgreich modifiziert

## Confirm box
ConfirmMassUnlettering=Bestätigung der Massenaktion Abgleich aufheben
ConfirmMassUnletteringQuestion=Möchten Sie den Abgleich für die ausgewählten %s-Datensätze wirklich rückgängig machen?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätigung für Massenlöschen
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht). Möchten Sie die %s ausgewählten Datensätze wirklich löschen?

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige zwingende Einstellungen wurden nicht gemacht, bitte vervollständigen sie die Einrichtung
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Keine Buchhaltung Kategorie für das Land %s verfügbar (siehe Startseite - Einstellungen - Stammdaten)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Sie versuchen einige Rechnungspositionen der Rechnung <strong>%s</strong> zu journalisieren, aber einige Postionen sind keinem Buchhaltungskonto zugewiesen. Alle Rechnungspositionen dieser Rechnung werden ignoriert.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Manche Rechnungspositionen sind keinem Buchhaltungskonto zugewiesen.
ExportNotSupported=Das eingestellte Exportformat wird von deiser Seite nicht unterstützt
BookeppingLineAlreayExists=Zeilen sind schon in der Buchhaltung vorhanden
NoJournalDefined=Kein Journal definiert
Binded=kontierte Positionen
ToBind=unkontierte Positionen
UseMenuToSetBindindManualy=Zeilen noch nicht zugeordnet, verwende das Menu <a href="%s">%s </a>um die Zuordnung manuell durchzuführen
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Dieses Modul ist leider nicht mit der experimentellen Funktion von Situationsrechnungen kompatibel
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Fehlende Übereinstimmung im Code für Abgleich
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Der Saldo (%s) ist ungleich 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Bei den Transaktionen sind Fehler aufgetreten: %s

## Import
ImportAccountingEntries=Buchaltungseinträge
ImportAccountingEntriesFECFormat=Buchhaltungseinträge - FEC-Format
FECFormatJournalCode=Codejournal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Label Journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Stücknummer (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Stückdatum (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Allgemeine Kontonummer (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Allgemeines Kontolabel (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Nebenbuchkontonummer (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Nebenbuchkontonummer (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Stück Referenz (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Stück Erstellungsdatum (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Etikettenoperation (EcritureLib)
FECFormatDebit=Soll (Soll)
FECFormatCredit=Haben (Haben)
FECFormatReconcilableCode=Abgleichbarer Code (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Überbrückbares Datum (DateLet)
FECFormatValidateDate=Stückdatum validiert (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Mehrwährungs-Betrag (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Mehrwährungs-Code (Idevise)

DateExport=Datum Export
WarningReportNotReliable=Achtung, dieser Bericht basiert nicht auf dem Hauptbuch und enthält keine Transaktionen, die manuell im Hauptbuch geändert wurden. Wenn Ihre Journalisierung aktuell ist, ist die Buchhaltungsansicht genauer.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnung Journal
InventoryJournal=Inventarjournal

NAccounts=%s Konten