dolibarr/htdocs/langs/es_CO/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagos mediante débito automático
StandingOrdersPayment=Órdenes de pago por débito automático
StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
NewStandingOrder=Nueva orden de débito automático
NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago mediante transferencia bancaria
WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito automático
WithdrawalReceipt=Orden de débito automático
LatestBankTransferReceipts=Últimas órdenes de transferencia bancaria %s
LastWithdrawalReceipts=Archivos de débito automático %s más recientes
WithdrawalsLine=Línea de orden de débito automático
WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes para procesar una orden de pago mediante débito automático
RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de pago mediante débito automático procesadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia bancaria para procesar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia bancaria procesadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar rechazo en líneas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. de facturas de clientes calificadas con orden de débito automático en espera
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factura de cliente con órdenes de pago mediante débito automático que tienen información de cuenta bancaria definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de un pago mediante transferencia bancaria
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago mediante transferencia bancaria
InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de débito automático
AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' esperando. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No se espera ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de débito automático' abiertas. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud.
ResponsibleUser=Usuario responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
CreditTransferSetup=Configuración de transferencia bancaria
WithdrawStatistics=Estadísticas de pagos por débito automático
CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia bancaria
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito automático %s
MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago mediante débito automático
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito automático registradas
BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia bancaria registradas
ThirdPartyBankCode=Código de banco de terceros
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura se debitó correctamente. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (Referencia de mandato único) con el modo <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicadas.
ClassCredited=Clasificar acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
StandingOrderReject=Emitir un rechazo
WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
WithdrawalRefused=Retiro rechazado
CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas
WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar a un rechazo de retiro para la sociedad?
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo
InvoiceRefused=Factura rechazada (cargue el rechazo al cliente)
StatusDebitCredit=Estado débito / crédito
StatusWaiting=Esperando
StatusTrans=Enviado
StatusDebited=Debitado
StatusCredited=Acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif0=Sin especificar
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud impugnada
StatusMotif3=Sin orden de pago por débito automático
StatusMotif4=Órdenes de venta
StatusMotif5=RIB inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear archivo de débito automático
CreateGuichet=Solo oficina
CreateBanque=Solo banco
OrderWaiting=Esperando tratamiento
NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden
NotifyCredit=Registro de crédito de orden
NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Recibir cuenta bancaria
BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos
CreditDate=Crédito en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático que aún no se ha procesado, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de pago mediante débito automático. Una vez hecho esto, acceda al menú Banco->Pago por débito automático para generar y gestionar la orden de débito automático. Cuando se cierra la orden de débito automático, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto a pagar es nulo.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de transferencia bancaria. Una vez hecho esto, vaya al menú Banco-> Pago por transferencia bancaria para generar y administrar la orden de transferencia bancaria. Cuando se cierra la orden de transferencia bancaria, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto a pagar es nulo.
WithdrawalFile=Archivo de orden de débito
SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y los clasificará como "Pagados" si el resto por pagar es nulo.
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
DateRUM=Fecha de la firma del mandato
RUMLong=Referencia de mandato única
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Monto de la solicitud de débito automático:
BankTransferAmount=Monto de la solicitud de transferencia bancaria:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático por un monto vacío.
SepaMandate=Mandato de débito automático SEPA
PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a
SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, autoriza a (A) %s a enviar instrucciones a su banco para que debite su cuenta y (B) a su banco a que debite su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco.
CreditorIdentifier=Identificador del acreedor (CI)
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Marque solo uno
CreditTransferOrderCreated=Se ha creado la orden de transferencia bancaria %s
DirectDebitOrderCreated=Se ha creado la orden de débito automático %s
AmountRequested=Monto solicitado
CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada"
ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago mediante débito automático %s por parte del banco
InfoCreditMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago mediante débito automático %s al banco
InfoTransMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago por débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación.
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con la identificación %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar.
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de débito automático difiere de la suma de líneas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s