dolibarr/htdocs/langs/fr_FR/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Afficher la note de frais
Trips=Note de frais
TripsAndExpenses=Notes de frais
TripsAndExpensesStatistics=Statistiques notes de frais
TripCard=Fiche note de frais
AddTrip=Créer note de frais
ListOfTrips=Liste des notes de frais
ListOfFees=Liste des notes de frais
TypeFees=Types de déplacement et notes de frais
ShowTrip=Afficher la note de frais
NewTrip=Nouvelle note de frais
LastExpenseReports=Les %s dernières notes de frais
AllExpenseReports=Toutes les notes de frais
CompanyVisited=Société/organisation visitée
FeesKilometersOrAmout=Montant ou kilomètres
DeleteTrip=Supprimer les notes de frais / déplacements
ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette note de frais ?
ListTripsAndExpenses=Liste des notes de frais
ListToApprove=En attente d'approbation
ExpensesArea=Espace notes de frais
ClassifyRefunded=Classer 'Remboursé'
ExpenseReportWaitingForApproval=Une nouvelle note de frais a été soumise pour approbation
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Une nouvelle note de frais a été soumise et attend d'être approuvée. <br> - Utilisateur: %s <br> - Période: %s <br> Cliquez ici pour valider: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Une note de frais a été resoumise pour approbation
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Une note de frais a été enregistrée et est en attente à nouveau d'approbation.<br>Le %s, vous avez refusé d'approuver la note de frais pour la raison suivante: %s<br>Une nouvelle version a été soumise et attend d'être approuvée.<br> Utilisateur : %s<br>- Période : %s<br>Cliquez ici pour valider la note de frais %s
ExpenseReportApproved=Une note de frais a été approuvée
ExpenseReportApprovedMessage=La note de frais %s a été approuvée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Approuvée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
ExpenseReportRefused=Une note de frais a été refusée
ExpenseReportRefusedMessage=La note de frais %s a été refusée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Refusée par : %s<br>- Motif du refus : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais: %s
ExpenseReportCanceled=Une note de frais a été annulée
ExpenseReportCanceledMessage=La note de frais %s a été annulée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Annulée par : %s<br>- Motif de l'annulation :%s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
ExpenseReportPaid=Une note de frais a été réglée
ExpenseReportPaidMessage=La note de frais %s a été réglée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Réglée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
TripId=Id note de frais
AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à informer pour la validation de la demande.
TripSociete=Information société
TripNDF=Informations note de frais
PDFStandardExpenseReports=Modèle de note de frais PDF standard
ExpenseReportLine=Ligne de note de frais
TF_OTHER=Autre
TF_TRIP=Transport
TF_LUNCH=Repas
TF_METRO=Métro
TF_TRAIN=Train
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Voiture
TF_PEAGE=Péage
TF_ESSENCE=Carburant
TF_HOTEL=Hôtel
TF_TAXI=Taxi
EX_KME=Frais kilométriques
EX_FUE=Carburant
EX_HOT=Hôtel
EX_PAR=Stationnement
EX_TOL=Péage
EX_TAX=Taxes diverses
EX_IND=Indemnité de transport
EX_SUM=Frais d'entretien
EX_SUO=Fournitures administratives
EX_CAR=Location de voiture
EX_DOC=Documentation
EX_CUR=Réception clients
EX_OTR=Autres réceptions
EX_POS=Frais d'expédition
EX_CAM=Entretien et réparation
EX_EMM=Frais de bouche
EX_GUM=Repas invités
EX_BRE=Petit déjeuner
EX_FUE_VP=Carburant
EX_TOL_VP=Péage
EX_PAR_VP=Stationnement
EX_CAM_VP=Entretien et réparation
DefaultCategoryCar=Mode de déplacement par défaut
DefaultRangeNumber=Numéro de plage par défaut
UploadANewFileNow=Téléverser un nouveau document maintenant
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle pour la numérotation des notes de frais n'a pas été définie dans la configuration du module 'Notes de Frais'
ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré une autre note de frais dans une période similaire.
AucuneLigne=Aucune note de frais déclarée
ModePaiement=Mode de paiement
VALIDATOR=Utilisateur responsable de l'approbation
VALIDOR=Approuvé par
AUTHOR=Enregistré par
AUTHORPAIEMENT=Payé par
REFUSEUR=Refusé par
CANCEL_USER=Supprimé par
MOTIF_REFUS=Motif
MOTIF_CANCEL=Motif
DATE_REFUS=Date refus
DATE_SAVE=Date validation
DATE_CANCEL=Date annulation
DATE_PAIEMENT=Date de paiement
ExpenseReportRef=Réf. note de frais
ValidateAndSubmit=Valider et envoyer pour approbation
ValidatedWaitingApproval=Validé (en attente d'approbation)
NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de cette note de frais. Opération annulé.
ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette note de frais ?
ValideTrip=Approuver note de frais
ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver cette note de frais ?
PaidTrip=Payer note de frais
ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Payé" ?
ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette note de frais ?
BrouillonnerTrip=Passer le rapport de dépenses au statut "Brouillon"
ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Brouillon" ?
SaveTrip=Valider note de frais
ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette note de frais ?
NoTripsToExportCSV=Pas de note de frais à exporter dans cette période
ExpenseReportPayment=Paiement des notes de frais
ExpenseReportsToApprove=Notes de frais à approuver
ExpenseReportsToPay=Notes de frais à payer
ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner cette note de frais ?
ExpenseReportsIk=Configuration des indemnités kilométriques
ExpenseReportsRules=Règle de note de frais
ExpenseReportIkDesc=Vous pouvez modifier le calcul des indemnités kilométriques par catégories et gammes précédemment définies. <b>d</b> est la distance en kilomètres.
ExpenseReportRulesDesc=Vous pouvez définir des règles de montant maximum pour les notes de frais. Ces règles seront vérifiées lorsqu'une nouvelle dépense est ajoutée à une note de frais
expenseReportOffset=Décalage
expenseReportCoef=Coefficient
expenseReportTotalForFive=Exemple avec <u>d</u> = 5
expenseReportRangeFromTo=de %d à %d
expenseReportRangeMoreThan=Plus de %d
expenseReportCoefUndefined=(valeur non définie)
expenseReportCatDisabled=Catégorie désactivée - Voir la dictionnaire  c_exp_tax_cat dictionary
expenseReportRangeDisabled=Plage désactivée - voir le dictionay c_exp_tax_range
expenseReportPrintExample=décalage + (d x coef) = %s
ExpenseReportApplyTo=Appliquer à
ExpenseReportDomain=Nom de domaine à utiliser
ExpenseReportLimitOn=Limite sur
ExpenseReportDateStart=Date début
ExpenseReportDateEnd=Date fin
ExpenseReportLimitAmount=Montant maximum
ExpenseReportRestrictive=Dépassement non autorisé
AllExpenseReport=Tout type de note de frais
OnExpense=Ligne de dépense
ExpenseReportRuleSave=Règle de calcul enregistrée
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Erreur: %s
RangeNum=Plage %d
ExpenseReportConstraintViolationError=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement interdit)
byEX_DAY=par jour (limité à %s)
byEX_MON=par mois (limité à%s)
byEX_YEA=par an (limité à %s)
byEX_EXP=par ligne (limité à %s)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement autorisé)
nolimitbyEX_DAY=par jour (sans limite)
nolimitbyEX_MON=par mois (sans limite)
nolimitbyEX_YEA=par an (sans limite)
nolimitbyEX_EXP=par ligne (sans limite)
CarCategory=Catégorie de véhicule
ExpenseRangeOffset=Montant décalage: %s
RangeIk=Barème kilométrique
AttachTheNewLineToTheDocument=Lier la ligne à un document téléversé